Меню Закрыть

Регистрация и учет счетов от поставщиков в 1С:Бухгалтерии

В типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия редакции 3.0 существует возможность регистрировать входящие счета от поставщиков. Для этого в программе существует специальный документ Счет от поставщика. Его можно использовать для фиксации факта выставления счета поставщиком.

Документ Счет от поставщика не формирует проводок. Он является вспомогательным инструментом, с помощью которого можно отслеживать фактическую оплату и создавать на его основании другие документы, регистрирующие факты хозяйственной деятельности

На основании Счета от поставщика можно создать следующие документы: «Выдача наличных», «Доверенность», «Платежное поручение», «Поступление (акт, накладная)», «Списание с расчетного счета» и «Счет покупателю»

Основание
Рис. 1

Создание нового счета от поставщика

Для оформления нового счета от поставщика нужно перейти в раздел Покупки и выбрать пункт Счета от поставщиков. Далее по кнопке Создать — открыть форму нового документа. Затем нужно заполнить поля документа данными. Процесс заполнения интуитивен и практически совпадет с оформлением документа «Поступление (акт, накладная)».

Обратите внимание! В полях «Счет №» и «от» указываются значения, указанные в выставленном поставщиком счете.
Счет
Рис. 2

Если вы планируете вести контроль оплаты счетов в программе. То в поле Статус необходимо отменить статус оплаты (рисунок 2).

  • По умолчанию при создании нового документа, статус принимает значение «Не оплачен»
  • Статус «Оплачен»/»Оплачен частично» устанавливается автоматически, когда на основании счета вводятся документы оплаты.
  • В случае, когда поставщик аннулировал счет, устанавливается статус «Отменен»
Статус оплаты также можно устанавливать и контролировать вручную.

Для документа Счет от поставщика предусмотрена печатная форма. Она позволяет сформировать бланк от лица поставщика. Внешне она ничем не отличается от типовой формы счета на оплату покупателю, которая присутствует в соответствующем документе.

Создание документов на основании

На основании счетов от поставщика, удобно создавать документы «Поступление (акт, накладная)». Для этого достаточно щелкнуть по кнопке «Создать на основании» в форме документа или форме списка документов. После остается только проверить заполнение полей поступления и отредактировать их в случае необходимости.

Счета, не оплаченные поставщикам

В отчете Счета, не оплаченные поставщикам, отражается детальная информация о неоплаченных входящих счетах на текущую дату. Работа и настройки данного отчета практически совпадают с функциями отчета по неоплаченным счетам покупателям. О нем вы можете почитать в этой статье. Обратите внимание, что в отчет включаются счета от поставщиков с установленным статусом оплаты «не оплачен» или «оплачен частично», независимо от того, была выполнена оплата или нет. Другими словами, если Вы вручную поменяете статус оплаты на «Оплачен», то с точки зрения управленческого учета, он будет считаться оплаченным.

Неоплаченные счета
Рис. 3

На этом все. Приятной и удобной работы!

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, чтобы не пропустить новые публикации.

Поделитесь ссылкой, если Вам понравилась эта статья.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *